Мелитопольский горисполком опубликовал отчет о доходах и тратах бюджета за первый квартал 2018 года
Переглядів: 1194
8 квітня 2018 13:39
За I квартал 2018 г. план из собственных поступлений общего фонда городского бюджета выполнен на 103,4 %. Фактические поступления в местный бюджет составили 123500000 грн. Перевыполнение в абсолютной сумме составляет 4100000 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. поступления увеличились на 17700000 грн. или на 16,7 процентов.
В разрезе основных источников поступлений выполнение плана имеет следующий вид:
- налог и сбор на доходы физических лиц (удельный вес в собственных доходах общего фонда - 54,6%) - поступило 67400000 грн., что больше плана на 635,8 тыс. грн.; по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. поступления увеличились на 17,4%, что составляет 10 млн. грн;
- единый налог (удельный вес - 17,4%) поступил в сумме 21500000 грн., план выполнен на 102,9 процентов. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. поступления увеличились на 5400000 грн., или на 33,5%;
- акцизный налог (удельный вес - 13,8%) - поступления составили 17 млн. грн., План выполнен на 101,2 процент;
- плата за землю (удельный вес - 8,7%) - поступления составили 10800000 грн. План выполнен на 105,9 процентов. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. поступления увеличились на 721,3 тыс. грн., или 7,2%;
- налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - поступило 2600000 грн., что больше уровня соответствующего периода прошлого года на 1,1 млн. грн., прирост составил 73,3 процентов;
- плата за размещение временно свободных средств местных бюджетов - 570,5 тыс. грн.
Кроме того, в полном объеме поступила базовая дотация из Государственного бюджета Украины в сумме 7400000 грн.
Субвенции из Государственного бюджета Украины поступили в сумме 226200000 грн., в том числе:
- образовательная субвенция - 32200000 грн.;
- медицинская субвенция - 38300000 грн.;
- субвенции на осуществление государственных программ социальной защиты населения - 155700000 грн.
В целом доходы общего фонда городского бюджета за I квартал 2018 г. составили 357100000 грн.
По состоянию на 01.04.2018 г. в специальный фонд городского бюджета поступило 23500000 грн., в т. ч.:
- экологический налог - 87,5 тыс. грн.;
- денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды. - 0,7 тыс. грн.;
- средства от продажи земли - 839,0 тыс. грн.;
- поступление средств долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта - 213,5 тыс. грн.;
- целевой фонд - 124,5 тыс. грн.;
- собственные поступления бюджетных учреждений - 8800000 грн.;
- субвенция из областного бюджета на осуществление природоохранных мероприятий - 13500000 грн.
Общий объем доходов бюджета Мелитополя за I квартал 2018 г. составил 380600000 грн.
РАСХОДЫ
Общий объем расходов бюджета города Мелитополя за I квартал составил 354700000 грн., в том числе: расходы общего фонда городского бюджета (без учета субвенций из Государственного бюджета Украины, кроме образовательной и медицинской) составили 173200000 грн., что составляет 22,7% от годового объема расходов.
Между отраслями расходы распределены следующим образом:
- образование -83200000грн., или 48,0% от общей суммы расходов;
- здравоохранение - 51700000 грн., или 29,8%;
- социальная защита населения - 2600000 грн., или 1,5%;
- культура - 7200000 грн., или 4,2%;
- физическая культура - 2900000 грн., или 1,7%;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 7,0 млн. грн., или 4,0%.
Из общей суммы расходов бюджета Мелитополя расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили 140 млн. грн., что составляет 80,8% от общей суммы расходов, на оплату энергоносителей - 15500000 грн., или 8,9% от общей суммы расходов.
За I квартал 2018 г. расходы на медикаменты составили 1600000 грн., или 0,9% от общей суммы расходов (за соответствующий период 2017 г. - 1700000 грн.). Расходы на питание - 4400000 грн., в том числе: по дошкольным учреждениям - 1600000 грн., по общеобразовательным школам - 2 млн. грн., по больницам - 0400000 грн., или 2,5% от общей суммы расходов (за соответствующий период 2017 г. - 4500000 грн.).
Расходы специального фонда городского бюджета по состоянию на 01.04.2018 года составили 25900000 грн., а именно:
- целевой фонд - 161,7 тыс. грн .;
- экологический фонд - 4,9 тыс. грн .;
- субвенция из областного бюджета на осуществление природоохранных мероприятий - 8665,8 тыс. грн .;
- расходы за счет собственных поступлений бюджетных учреждений - 7965,6 тыс. грн .;
- бюджет развития - 9070,0 тыс. грн., из них:
По отрасли «Образование» - 732,9 тыс. грн., из них:
приобретение оборудования - 379,5 тыс. грн. (приобретение бытовой техники для ДОУ, оборудование для ООШ и за счет остатков образовательной субвенции из Государственного бюджета приобретения аудиовоспроизводящих средств для проведения внешнего независимого оценивания),
капитальные ремонты - 343,6 тыс. грн.;
капитальные вложения - 9,8 тыс. грн. (Реконструкция футбольных полей в общеобразовательных учебных заведениях)
По отрасли «Здравоохранение» - 5051,2 тыс. грн., из них:
приобретение оборудования - 4997,9 тыс. грн., в том числе за счет остатков субвенции из государственного бюджета;
капитальный ремонт - 53,3 тыс. грн.
По отрасли «Социальная защита» - 181,3 тыс. грн., из них:
приобретение оборудования - 174,6 тыс. грн. (Компьютерная техника, мебель);
капитальные ремонты - 6,7 тыс. грн.
По отрасли «Культура» - 626,8 тыс. грн., из них:
приобретение оборудования - 589,7 тыс. грн. (Компьютерная техника, автомобиль, книги для библиотек, выставочные витрины, звуковое оборудование)
капитальный ремонт - 9 тыс. грн.
По отрасли «Физическая культура и спорт» - 110,7 тыс. грн., из них:
приобретение оборудования - 39,9 тыс. грн. (Компьютерная техника);
капитальные вложения - 70,8 тыс. грн. (Реконструкция стадиона «Спартак»)
На финансирование мероприятий по благоустройству потрачено средств в сумме 1568,4 тыс. грн., из них:
капитальный ремонт жилого фонда - 35,8 тыс. грн.;
капитальный ремонт лифтов - 18,4 тыс. грн.;
капитальный ремонт дорожного покрытия - 100,8 тыс. грн.;
реконструкция канализационных коллекторов и ливневой канализации - 673,1 тыс. грн.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Для реализации общественных проектов в городском бюджете на 2018 год предусмотрены бюджетные средства в сумме 2700000 грн., в том числе на 13 малых проекта - 949 тыс. грн. и на 9 больших - 1752 тыс. грн.
По состоянию на 01.04.2018 года бюджетные средства на реализацию общественных проектов выделены в сумме 54,1 тыс. грн.
Подробная информация о доходах и расходах, реализации городских программ, освоении средств бюджета развития, реализации общественных проектов размещена на сайте Мелитопольского городского совета в модуле «Открытый бюджет».
В разрезе основных источников поступлений выполнение плана имеет следующий вид:
- налог и сбор на доходы физических лиц (удельный вес в собственных доходах общего фонда - 54,6%) - поступило 67400000 грн., что больше плана на 635,8 тыс. грн.; по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. поступления увеличились на 17,4%, что составляет 10 млн. грн;
- единый налог (удельный вес - 17,4%) поступил в сумме 21500000 грн., план выполнен на 102,9 процентов. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. поступления увеличились на 5400000 грн., или на 33,5%;
- акцизный налог (удельный вес - 13,8%) - поступления составили 17 млн. грн., План выполнен на 101,2 процент;
- плата за землю (удельный вес - 8,7%) - поступления составили 10800000 грн. План выполнен на 105,9 процентов. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. поступления увеличились на 721,3 тыс. грн., или 7,2%;
- налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - поступило 2600000 грн., что больше уровня соответствующего периода прошлого года на 1,1 млн. грн., прирост составил 73,3 процентов;
- плата за размещение временно свободных средств местных бюджетов - 570,5 тыс. грн.
Кроме того, в полном объеме поступила базовая дотация из Государственного бюджета Украины в сумме 7400000 грн.
Субвенции из Государственного бюджета Украины поступили в сумме 226200000 грн., в том числе:
- образовательная субвенция - 32200000 грн.;
- медицинская субвенция - 38300000 грн.;
- субвенции на осуществление государственных программ социальной защиты населения - 155700000 грн.
В целом доходы общего фонда городского бюджета за I квартал 2018 г. составили 357100000 грн.
По состоянию на 01.04.2018 г. в специальный фонд городского бюджета поступило 23500000 грн., в т. ч.:
- экологический налог - 87,5 тыс. грн.;
- денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды. - 0,7 тыс. грн.;
- средства от продажи земли - 839,0 тыс. грн.;
- поступление средств долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта - 213,5 тыс. грн.;
- целевой фонд - 124,5 тыс. грн.;
- собственные поступления бюджетных учреждений - 8800000 грн.;
- субвенция из областного бюджета на осуществление природоохранных мероприятий - 13500000 грн.
Общий объем доходов бюджета Мелитополя за I квартал 2018 г. составил 380600000 грн.
РАСХОДЫ
Общий объем расходов бюджета города Мелитополя за I квартал составил 354700000 грн., в том числе: расходы общего фонда городского бюджета (без учета субвенций из Государственного бюджета Украины, кроме образовательной и медицинской) составили 173200000 грн., что составляет 22,7% от годового объема расходов.
Между отраслями расходы распределены следующим образом:
- образование -83200000грн., или 48,0% от общей суммы расходов;
- здравоохранение - 51700000 грн., или 29,8%;
- социальная защита населения - 2600000 грн., или 1,5%;
- культура - 7200000 грн., или 4,2%;
- физическая культура - 2900000 грн., или 1,7%;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 7,0 млн. грн., или 4,0%.
Из общей суммы расходов бюджета Мелитополя расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили 140 млн. грн., что составляет 80,8% от общей суммы расходов, на оплату энергоносителей - 15500000 грн., или 8,9% от общей суммы расходов.
За I квартал 2018 г. расходы на медикаменты составили 1600000 грн., или 0,9% от общей суммы расходов (за соответствующий период 2017 г. - 1700000 грн.). Расходы на питание - 4400000 грн., в том числе: по дошкольным учреждениям - 1600000 грн., по общеобразовательным школам - 2 млн. грн., по больницам - 0400000 грн., или 2,5% от общей суммы расходов (за соответствующий период 2017 г. - 4500000 грн.).
Расходы специального фонда городского бюджета по состоянию на 01.04.2018 года составили 25900000 грн., а именно:
- целевой фонд - 161,7 тыс. грн .;
- экологический фонд - 4,9 тыс. грн .;
- субвенция из областного бюджета на осуществление природоохранных мероприятий - 8665,8 тыс. грн .;
- расходы за счет собственных поступлений бюджетных учреждений - 7965,6 тыс. грн .;
- бюджет развития - 9070,0 тыс. грн., из них:
По отрасли «Образование» - 732,9 тыс. грн., из них:
приобретение оборудования - 379,5 тыс. грн. (приобретение бытовой техники для ДОУ, оборудование для ООШ и за счет остатков образовательной субвенции из Государственного бюджета приобретения аудиовоспроизводящих средств для проведения внешнего независимого оценивания),
капитальные ремонты - 343,6 тыс. грн.;
капитальные вложения - 9,8 тыс. грн. (Реконструкция футбольных полей в общеобразовательных учебных заведениях)
По отрасли «Здравоохранение» - 5051,2 тыс. грн., из них:
приобретение оборудования - 4997,9 тыс. грн., в том числе за счет остатков субвенции из государственного бюджета;
капитальный ремонт - 53,3 тыс. грн.
По отрасли «Социальная защита» - 181,3 тыс. грн., из них:
приобретение оборудования - 174,6 тыс. грн. (Компьютерная техника, мебель);
капитальные ремонты - 6,7 тыс. грн.
По отрасли «Культура» - 626,8 тыс. грн., из них:
приобретение оборудования - 589,7 тыс. грн. (Компьютерная техника, автомобиль, книги для библиотек, выставочные витрины, звуковое оборудование)
капитальный ремонт - 9 тыс. грн.
По отрасли «Физическая культура и спорт» - 110,7 тыс. грн., из них:
приобретение оборудования - 39,9 тыс. грн. (Компьютерная техника);
капитальные вложения - 70,8 тыс. грн. (Реконструкция стадиона «Спартак»)
На финансирование мероприятий по благоустройству потрачено средств в сумме 1568,4 тыс. грн., из них:
капитальный ремонт жилого фонда - 35,8 тыс. грн.;
капитальный ремонт лифтов - 18,4 тыс. грн.;
капитальный ремонт дорожного покрытия - 100,8 тыс. грн.;
реконструкция канализационных коллекторов и ливневой канализации - 673,1 тыс. грн.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Для реализации общественных проектов в городском бюджете на 2018 год предусмотрены бюджетные средства в сумме 2700000 грн., в том числе на 13 малых проекта - 949 тыс. грн. и на 9 больших - 1752 тыс. грн.
По состоянию на 01.04.2018 года бюджетные средства на реализацию общественных проектов выделены в сумме 54,1 тыс. грн.
Подробная информация о доходах и расходах, реализации городских программ, освоении средств бюджета развития, реализации общественных проектов размещена на сайте Мелитопольского городского совета в модуле «Открытый бюджет».
Схожі новини: